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晋城广播电视台2018年度部门决算公开情况

时间：2019-09-25 11:22:54 | 来源：晋城在线

第一部分：概况　　一、主要职能　　根据中共晋城市委办公厅、晋城市人民政府办公厅印发《关于组建晋城市新闻传媒集团的实施方案》（晋市办发[2018]31号），按照资源共享、一体化发展要求，整合重组太行日报社与晋城广播电视台，组建晋城市新闻传媒集团。晋城市新闻传媒集团，是晋城市委领导下的新型综合性传媒集团，是具有公益属性的国有独资公司，太行日报社和晋城广播电视台作为党的意识形态的重要载体和财政投入的主体，保留事业单位性质和事业单位法人，由市委、市政府授权传媒集团管理。晋城市新闻传媒集团管理组织机构按照现代企业制度规范运作，以集团党委领导下的集团董事会、监事会、编委会、经委会为基本架构，决策机构、执行机构、监督机构相互配合、相互监督。二、部门决算单位构成　　晋城广播电视台本级　　第二部分：2018年度部门决算报表（下载表格查看）　　一、收入支出决算总表　　二、收入决算表　　三、支出决算表　　四、财政拨款收入支出决算总表　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）　　七、“三公”经费公开表　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表　　九、部门决算公开相关信息统计表　　第三部分：2018年度部门决算情况说明　　一、2018年度部门决算数据变动情况说明　　1、收入情况　　2018年决算收入总额6782.76万元，其中：本年收入总额6676.52万元、上年结转106.24万元。本年收入包括：财政拨款5708.67万元（其中年初公共预算资金安排5703.17万元、2018年追加经费1104.50万元、年终核减1099万元，另外公共预算资金中包含788.98万元上缴国库的非税收入）、其他收入960.85万元（其中2018年追加经费安排收回单位上年净结余资金963.85万元、“四个一批”人才工作津贴1万元、年终核减4万元）、上级补助收入7万元。　　收入总额比上年增加了2505.93万元，增加58.59%，其中财政拨款收入比上年增加了3114.4万元，增加了120.05%，主要为本年度财政拨款预算项目资金中包含“更新高清移动直播系统”项目2890万元、“2018年两节文化活动经费”140万元；其他收入比上年增加了456.78万元，增加89.38%，主要形成原因为本年度追加了用收回单位上年净结余资金安排的“《魅力中国城》第二季竞演工作经费”963.85万元、“拍摄回传全省推进转型项目建设现场会专项资金”65万元。　　2、支出情况　　2018年度决算支出总额4589.70万元（基本支出1999.24万元；项目支出2590.46万元）。其中：工资福利支出1615.12万元、商品和服务支出2691.71万元、对个人和家庭的补助支出20.11万元、其他资本性支出262.76万元。　　支出总额比上年增加了423.18万元，增加了10.16%。其中基本支出比上年减少了229.77万元，减少10.31%；项目支出比上年增加了652.95万元，增加了33.7%，主要是本年度预算资金增加形成了项目支出增加。　　3、财政拨款支出情况　　本年财政拨款支出3621.85万元，按支出性质分：基本支出1991.24万、项目支出1630.61万元。按支出经济科目分：工资福利支出1614.12万元；商品和服务支出1746.73万元；对个人和家庭补助20.11万元；其他资本性支出240.89万元。　　二、关于“三公”经费支出说明。　　2018年“三公”经费支出总额为17.67万元，其中公务接待费0.62万元，公务用车运行维护费17.05万元，“三公经费”比上年减少了0.59万元，减少0.28%；比2018年预算减少了3.05万元，减少14.72%。本年年初公务用车保有量为7辆，9月完成公务用车改革后保留5辆作为业务用车。国内公务接待9批次，接待人数46人。　　三、关于国有资产占用情况说明　　截至2018年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，一般业务用车6辆、其他用车2辆，其他用车是指电视直播转播车和广播直播转播车；　　四、政府采购及绩效评价工作情况　　按财政要求2018年度共对7个项目做了绩效评价，其中本年年初预算安排四个项目，本年度追加一个项目，涉及总金额3491.25万元。通过政府采购的项目4个，涉及金额3066.25万元，采购项目的招投标、公示、合同及验收等程序规范、资料齐全。所有项目均按合同约定时间、保质保量完成，达到预期的目标。各项目资金使用合理规范、支出手续完备，综合评价均为优秀。　　第四部分：名词解释　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　　（三）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。